| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1839698 |
| Číslo faktúry: | FD /0447/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Webhouse |
| Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
| IČO: | 36743852 |
| Predmet: | Mailserver nad limit |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 19.09.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:05.
