Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 842018 |
Číslo faktúry: | FD /0615/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Ing. Vladimír Kliment KLM |
Adresa: | Most pri Bratislave 224,90046 Most pri Bratislave |
IČO: | 43937551 |
Predmet: | Oprava kopírky škola |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.11.2018 |
Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 16.11.2018 |