Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 103905140 |
Číslo faktúry: | FD /0060/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | ŠJ - hygienické a čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 155,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.04.2019 |
Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 02.04.2019 |