| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2195003236 |
| Číslo faktúry: | FD /0170/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Notebok ASUS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 807,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.04.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 30.04.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:55.
