Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18118 |
Číslo faktúry: | FD /0710/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 395/61,90033 Marianka |
IČO: | 46562541 |
Predmet: | Zimná údržba |
Fakturovaná suma s DPH: | 2162,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 14.01.2019 |