| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19009 |
| Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | ROBUŠ, spol. s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Zimná údržba |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3870,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.02.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 15.02.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:45.
