| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234390327 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | T - Com |
| Adresa: | Nám. Slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 00357639 |
| Predmet: | Telefonne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 121,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 07.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:45.
