Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8093029841 |
Číslo faktúry: | FD /0226/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ČSOB poisťovňa, a.s., |
Adresa: | Vajnorská 100/B,83104 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1142,85 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.05.2019 |
Dátum úhrady: | 12.04.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 12.04.2019 |