| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190026 |
| Číslo faktúry: | FD /0299/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Andra - vzdelávacie centr |
| Adresa: | Sídlisko Hanza 315/5,92401 Galanta |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Konsolidovaná účtovná závierka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 400,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 26.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:37.
