| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9190157 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Topset Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Servis a údržba výpočtovej techniky, programo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:53.
