| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0492/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
| Adresa: | Rybárska 1,91501 Nové Mesto nad Váhom |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Umývací a oplachovací prostriedok ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 190,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 10.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 24.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:26.
