Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0434/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Kooperatíva |
Adresa: | Štefanovičova 4,81623 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 1098,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.09.2019 |
Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 23.08.2019 |