| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0561/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | NOMIland toys. sr.o. |
| Adresa: | Magnezitárska 11,04013 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Škôlkár počíta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.10.2019 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 22.10.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:44.
