| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0619/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | O2 |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2019 |
| Súbor: | FD_0619_19 |
| Zverejnené: | 18.12.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:35.
