| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0056/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | AGEM COMPUTERS, spol. s.r |
| Adresa: | Panónska 42,85101 Bratislava |
| IČO: | 35692715 |
| Predmet: | Office |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 07.02.2020 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 17.02.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:15.
