Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0272/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BOLEX s.r.o. |
Adresa: | Bolešov 448,01853 Bolešov |
IČO: | 52170543 |
Predmet: | Germicídny žiarič do školskej jedálne |
Fakturovaná suma s DPH: | 261,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 11.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 25.05.2020 |
Dátum úhrady: | 11.05.2020 |
Súbor: | FD_0272_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |