Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0261/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
IČO: | 35787180 |
Predmet: | Kancelárske a hygienické prostriedky |
Fakturovaná suma s DPH: | 405,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2020 |
Dátum úhrady: | 29.04.2020 |
Súbor: | FD_0261_20 |
Zverejnené: | 23.07.2020 |