| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0245/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | Park Mládeže 1,04001 Košice |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Komensky pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2020 |
| Dátum vystavenia: | 20.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 16.04.2020 |
| Súbor: | FD_0245_20 |
| Zverejnené: | 23.07.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:41.
