| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0625/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske a čistiace prostriedky do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 02.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2020 |
| Súbor: | FD_0625_20 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:24.
