| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0772/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | KEMA SK s.r.o. |
| Adresa: | Kopčianska 37,85101 Bratislava |
| IČO: | 31350658 |
| Predmet: | Servisné práce ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.12.2020 |
| Súbor: | FD_0772_20 |
| Zverejnené: | 17.03.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:33.
