Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0402/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | ST 19, spol.s.r.o. |
Adresa: | Marketingova 36,81102 Bratislava |
IČO: | 46230688 |
Predmet: | Rekonštrukcia Bystrickej ulice |
Fakturovaná suma s DPH: | 1638,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.07.2021 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2021 |
Dátum úhrady: | 06.07.2021 |
Súbor: | FD_0402_21 |
Zverejnené: | 25.08.2021 |