| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0749/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Peter Hrica - Inštala |
| Adresa: | Pod Ondroucha 1,90031 Stupava |
| IČO: | 11835001 |
| Predmet: | Oprava vodárenských zariadení |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10995.60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 05.10.2021 |
| Dátum splatnosti: | 19.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2021 |
| Súbor: | FD_0749_21 |
| Zverejnené: | 28.01.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 21:33.
