Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0139/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | FCC Slovensko s.r.o. |
Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
IČO: | 31318762 |
Predmet: | Odvoz komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 484,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2022 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2022 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2022 |
Dátum úhrady: | 15.03.2022 |
Súbor: | FD_0139_22 |
Zverejnené: | 25.04.2022 |