| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0455/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Komensky s.r.o. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Škôlkar |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2022 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2022 |
| Súbor: | FD_0455_22 |
| Zverejnené: | 22.08.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:57.
