Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0600/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Garostav |
Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
IČO: | 17381410 |
Predmet: | Postreky |
Fakturovaná suma s DPH: | 772,30 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.08.2022 |
Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
Súbor: | FD_0600_22 |
Zverejnené: | 05.10.2022 |