| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0776/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Hravá škôlka s.r.o. |
| Adresa: | Kropašská 510/96,04011 Košice |
| IČO: | 47802278 |
| Predmet: | Pomôcky pre MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.11.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.11.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 09.11.2022 |
| Súbor: | FD_0776_22 |
| Zverejnené: | 13.12.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:26.
