Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0101/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Pavol Martinka |
Adresa: | Jakubov 208,90063 Jakubov |
IČO: | 44592973 |
Predmet: | Údržba kávovaru |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.03.2023 |
Dátum úhrady: | 07.03.2023 |
Súbor: | FD_0101_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |