Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0099/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Patrik Pokorný AGRO-FARMA |
Adresa: | Družstevná 28,90033 Marianka |
IČO: | 53410670 |
Predmet: | Údržba miestnych komunikácií |
Fakturovaná suma s DPH: | 384,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
Dátum úhrady: | 21.02.2023 |
Súbor: | FD_0099_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |