Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | JTF partnership s.r.o. |
Adresa: | Majerská 178/4,02061 Lednické rovné |
IČO: | 44160097 |
Predmet: | Polievková misa ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2023 |
Dátum úhrady: | 27.02.2023 |
Súbor: | FD_0100_23 |
Zverejnené: | 17.04.2023 |