| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0140/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Hygienické potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 176,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 09.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 23.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2023 |
| Súbor: | FD_0140_23 |
| Zverejnené: | 17.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:36.
