| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0241/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Bohuš Šesták - Veľkosklad |
| Adresa: | Priemyselná 830/8,92401 Galanta |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 764,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 04.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2023 |
| Súbor: | FD_0241_23 |
| Zverejnené: | 29.05.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:21.
