| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0369/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | PERRY SOFT s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 21,85101 Bratislava |
| IČO: | 20200154 |
| Predmet: | Správa a údržba mobilnej aplikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 01.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 16.05.2023 |
| Súbor: | FD_0369_23 |
| Zverejnené: | 16.06.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:03.
