| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0571/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Activa Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Štúrova 13,81499 Bratislava |
| IČO: | 35787180 |
| Predmet: | Kancelárske a hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 24.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2023 |
| Súbor: | FD_0571_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:21.
