| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0549/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Stavebniny DEK s.r.o. |
| Adresa: | Kamenná ul. 6,01001 Žilina |
| IČO: | 43821103 |
| Predmet: | Pracovný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 225,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2023 |
| Dátum úhrady: | 11.07.2023 |
| Súbor: | FD_0549_23 |
| Zverejnené: | 18.09.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:05.
