Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3127140517 |
Číslo faktúry: | FD /0190/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Marius Pedersen |
Adresa: | Súvoz 1,91250 Trenčín |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | separovaný zber |
Fakturovaná suma s DPH: | 461,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.05.2014 |
Dátum vystavenia: | 19.05.2014 |
Dátum splatnosti: | 02.06.2014 |
Dátum úhrady: | 30.05.2014 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 30.05.2014 |