Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0673/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | Helena s.r.o. |
Adresa: | Jilemnického 1567/4,90031 Stupava |
IČO: | 230701 |
Predmet: | Grafické spracovanie propagačných materiálov |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0673_23 |
Zverejnené: | 02.11.2023 |