Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0772/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | BITTER spol. s.r.o. |
Adresa: | Štúrova 89,90001 Modra |
IČO: | 30997101 |
Predmet: | Drevené dekoračné stromčeky MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 172,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2023 |
Dátum úhrady: | 04.10.2023 |
Súbor: | FD_0772_23 |
Zverejnené: | 20.11.2023 |