| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0770/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SLOVPAP Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 70,82105 Bratislava 2 |
| IČO: | 35888318 |
| Predmet: | Utierky biele MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2023 |
| Súbor: | FD_0770_23 |
| Zverejnené: | 20.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:09.
