| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0821/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | THEMIS 4 YOU s.r.o. |
| Adresa: | Heisinská 2635/10,04013 Košice - mestská časť sídlisko |
| IČO: | 54147069 |
| Predmet: | Spotrebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 548,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2023 |
| Súbor: | FD_0821_23 |
| Zverejnené: | 21.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:48.
