| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0840/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Kema |
| Adresa: | Rožňavská,82104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Hygienické potreby ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2023 |
| Súbor: | FD_0840_23 |
| Zverejnené: | 22.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:43.
