| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0893/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Garostav |
| Adresa: | Hviezdoslavova 74,90031 Stupava |
| IČO: | 17381410 |
| Predmet: | Tráva a rozmetadlo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 27.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2023 |
| Súbor: | FD_0893_23 |
| Zverejnené: | 27.11.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:09.
