Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0875/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Marianka |
Dodávateľ: |
HQ Tools spol. s.r.o. |
Adresa: |
Hviezdoslavova 41,90031 Stupava |
IČO: |
36683362 |
Predmet: |
Tlakový čistič, spotrebný materiál |
Fakturovaná suma s DPH: |
1379,38 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
21.11.2023 |
Dátum úhrady: |
06.11.2023 |
Súbor: |
FD_0875_23 |
Zverejnené: |
27.11.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov