| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1007/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Ing. Pavol Kapral |
| Adresa: | Mlynská 977/15,06781 Belá n. Cir. |
| IČO: | 40116956 |
| Predmet: | Prenosné reproduktory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 556,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_1007_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:02.
