| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /1019/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Marcel Valent |
| Adresa: | Karpatská 15,90033 Marianka |
| IČO: | 40103650 |
| Predmet: | Obkladačské práce jedáleŇ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 730,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 29.12.2023 |
| Súbor: | FD_1019_23 |
| Zverejnené: | 08.01.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
