Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /1120/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Marianka |
Dodávateľ: | PERTO, s.r.o. |
Adresa: | Záborského 42,83103 Bratislava |
IČO: | 46165819 |
Predmet: | Pranie a žehlenie v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 85,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 18.01.2024 |
Súbor: | FD_1120_23 |
Zverejnené: | 18.03.2024 |