| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 07114 |
| Číslo faktúry: | FD /0461/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Real-IST s.r.o. |
| Adresa: | Hlboká cesta 1,81104 Bratislava |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | toner ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,15 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.10.2014 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2014 |
| Dátum splatnosti: | 24.10.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.10.2014 |
| Súbor: | FD_0461_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 14:18.
