| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2014050 |
| Číslo faktúry: | FD /0521/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Jaroslav Horváth J-H |
| Adresa: | Štúrova 40,90033 Marianka |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Žalúzie sobáška |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1268,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.11.2014 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2014 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2014 |
| Súbor: | FD_0521_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:45.
