| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 140875 |
| Číslo faktúry: | FD /0553/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
| Adresa: | Rovensko 37,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prac. odevy do ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 100,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2014 |
| Dátum vystavenia: | 12.12.2014 |
| Dátum splatnosti: | 26.12.2014 |
| Dátum úhrady: | 23.12.2014 |
| Súbor: | FD_0553_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:57.
