| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1452613 |
| Číslo faktúry: | FD /0413/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Lindstrom s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska 3,91701 Trnava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | rohože |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 11.09.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2014 |
| Súbor: | FD_0413_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 15:11.
