| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 314513065 |
| Číslo faktúry: | FD /0403/14 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Marianka |
| Dodávateľ: | Brat. vodárenská spoloč. |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda pošta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.09.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2014 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2014 |
| Dátum úhrady: | 17.09.2014 |
| Súbor: | FD_0403_14 |
| Zverejnené: | 19.01.2015 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:24.
